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Cálculo del ISR en Aspel NOI 8.0

El sistema determina la rentención de Impuesto de acuerdo a la mecánica establecida en los artículos 96 y Décimo de la LISR, considerando las tarifas publicadas y vigentes en el D.O.F. En dichos artículos se establece el mecanismo para calcular el impuesto bajo un cálculo “mensualizado”, es decir; considerando los ingresos mensuales y obteniendo un impuesto a retener. En dicho cálculo la base gravable se considera de acuerdo a un monto de ingresos mensuales “estimados” y no considerando los ingresos mensuales “reales”, ya que hasta el momento se desconocen.

En Aspel NOI 8.0, adicionalmente al tipo de cálculo mensual, se propone utilizar un tipo de cálculo “Ajustado”, el cual es opcional y cuyo procedimiento no está establecido en la LISR. El cálculo Ajustado considera los ingresos “reales” acumulados en todas las nóminas del mes, determinando así las retenciones de ISR o devoluciones de Subsidio con el objetivo de disminuir las diferencias resultantes al final del mes y para el cálculo anual de este impuesto.

El cálculo mensual se realiza con base en las tarifas mensuales establecidas en los artículos 96 y Décimo de la LISR y que en el catálogo de tablas estándar corresponden a las tablas 1 y 3 respectivamente, el cual se determina de la siguiente manera:

Debido a que las tarifas son mensuales y los ingresos son por período o nómina, éstos se tienen que mensualizar por medio de un Factor de Mensualización, el cual puede variar de acuerdo a la opción seleccionada en el Menú Herramientas / Parámetros de la Nómina / Cálculo del factor de Mensualización.

Emite Recibos Electrónicos con CFDI v3.3 en Aspel NOI 8.0

Aspel NOI 8.0 se encuentra preparado para emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) v3.3 de los recibos de nómina, de acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales vigentes contenidas en el Anexo 20.

Para comenzar a emitir recibos electrónicos con la versión 3.3 del CFDI se debe realizar lo siguiente:

1. Actualizar Aspel NOI 8.0 al último re-instalable.
2. Activar la versión del comprobante CFDI v3.3
3. Realizar el cierre de la nómina.
4. Consultar los recibos y timbrarlos.

A continuación se explican los pasos de forma detallada:

1. Actualizar Aspel NOI 8.0 al reinstalable mas reciente.

Para Obtener el reinstalable mas reciente existen dos formas:

a) Desde www.aspel.com/desacarga. Descarga y ejecuta el archivo con el nombre Aspel-NOI 8.0 reinstalable 7 o superior, en el apartado de Aspel NOI.

b) Mediante Aspel-AL. Para actualizarse mediante este mecanismo:

*Ingresa al menú Ayuda/Servicio de actualización en línea.
*En el listado que presente, ubica la imagen de Aspel NOI 8.0
*Da clic sobre la misma y oprime F4, con ello el sistema se conecta a los servidores de Aspel para descargar la versión.
*Sigue los pasos indicados por el asistente y por último comprueba que ahora se presente en el listado el sistema Aspel NOI 8.0 con el reinstalable 7 o superior.

2. Activar la versión del comprobante CFDI v3.3

Ingresar a menú Configuración/Parámetros del sistema/Recibo Electrónico.

Generales. Se debe activar la opción versión de comprobante CFDI 3.3 y presionar el botón Aplicar para guardar los cambios.

3. Cierre de la nómina.

Ingresar a menú Archivo/Administrador de periodos, seleccionar la nómina en la que se generarán los recibos electrónicos y presionar el botón, que consiste en auditarla o inhabilitarla para realizar cambios. Antes de realizar este proceso, es conveniente tener la seguridad de que los datos de los trabajadores son correctos. Posteriormente dar doble clic sobre la nómina para consultarla.

4. Consultar los recibos y timbrarlos.

Ingresar a menú Nómina/Recibos Electrónicos. Mediante esta consulta se podrá generar, consultar y enviar los CFDI de los recibos de pago de los trabajadores en la nómina. Se debe seleccionar al trabajador en cuestión y presionar el botón para generar el comprobante fiscal.

Posteriormente, el sistema solicita indicar la fecha de pago efectivo de la nómina en la siguiente ventana, para lo cual se debe capturar la fecha que corresponda:

Si se desea revisar la información correspondiente al CFDI v3.3 en el XML, es necesario extraer los archivos del recibo, para esto, desde Aspel NOI se debe ingresar al menú Nómina/Recibos electrónicos, seleccionar el recibo ya timbrado y dar clic en el icono Extraer un CFDI.

Aspel NOI solicitara que se indique una ruta en donde se quieren guardar los archivos dle recibo, y se da clic en Aceptar.

Ya con los archivos extraidos se procede a abrirlos para su revisión. Se debe ingresar a la carpeta indicada en el paso anterior, ubicar el archivo con terminación XML.

Se le da clic derecho / Abrir Con / Internet Explorer

El documento abierto en Internet Explorer mostrará todos los datos del recibo. Se debe revisar que cuente con el dato Versión=”3.3″ como muestra la siguiente imagen.

Importante:

Al generar el archivo XML, el sistema por omisión asigna las claves siguientes:

¡Listo!

Como habrás notado, sólo es necesario habilitar el parámetro de emisión de versión del comprobante CFDI 3.3 (en parámetros del sistema / generales / complemento de nómina V 1.2)

Mejoras en el Re-instalable 07 de Aspel-NOI 8.0

A continuación comparto contigo las Mejoras en el Re-instalable 07 de Aspel-NOI 8.0:

1. Timbrado CFDI 3.3

En cumplimiento con la Resolución Miscelánea Fiscal 2017 para el Anexo 20 del Comprobante Fiscal Digital por Internet versión 3.3 conforme a la facilidad que dio la autoridad:

El 1 de julio de 2017 entra en vigor la versión 3.3 de la factura electrónica, no obstante podrás continuar emitiendo facturas en la versión 3.2 hasta el 30 de noviembre; a partir del 1 de diciembre, la única versión válida para emitir las facturas será la versión 3.3

En este re-instalable desde parámetros del sistema es posible definir la versión con la que se timbraran sus recibos de nómina al 30 de noviembre de 2017, a partir del 01 de diciembre se aplicará la versión 3.3

Es importante obtener los comprobantes de los recibos con estatus Generado con la versión 3.2 ya que de actualizar el sistema y comenzar a timbrar con la versión 3.3, esos documentos ya no se podrán obtener sobre la nueva versión, es necesario regresar a la versión 3.2 para su obtención.

Mejoras en el Re-instalable 07 de Aspel-NOI 8.0

Nodos que afectan a la generación del CFDI 3.3 de Nómina:

  • Formapago: El valor que será asignado es el “99” número que le corresponde de acuerdo
    al catálogo de formas de pago.
  • Total: Cuando el valor de este campo exceda el límite establecido en el catálogo “Tipos de
    comprobantes” del Anexo 20, debe existir el campo Confirmación.
  • MetodoPago: Se debe registrar la clave PUE (Pago en una sola exhibición).
  • Confirmacion: Se debe registrar la clave de confirmación única e irrepetible que entrega el proveedor de certificación de CFDI o el SAT a los emisores (usuarios) para expedir el comprobante con importes o tipo de cambio fuera del rango establecido o en ambos casos.
  • CfdRelacionados-TipoRelacion: Se debe registrar la clave de la relación que existe entre este comprobante que se está generando y el o los CFDI previos.
  • CfdiRelacionado-UUID: Se debe registrar el folio fiscal (UUID) de un comprobante fiscal relacionado con el presente comprobante.
  • Receptor- soCFDI: Se debe registrar la clave P01, del catálogo c_UsoCFDI del Anexo 20.
  • Concepto-ClaveProdServ: Debe ser igual a 84111505.

Para mayor información consultar la siguiente liga: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx

2. CFDi Relacionados y clave de confirmación.

Cuando el Total del documento excede el límite de establecido en el catálogo “Tipos de comprobantes” del Anexo 20 debe generar una clave de confirmación realizada por el PAC.

Para el caso del PAC “TSP“, la forma de obtener estas claves de confirmaciones se realizaran desde el escritorio de servicios del usuario.

En el podrán realizar las solicitudes de claves y estas tendrán una vigencia para su uso.

Una vez obtenida la clave se tendrá que configurar dentro de la consulta de reciboselectrónicos dentro de la opción del menú de CFDí Relacionados y claves deconfirmación.

Nota: En el proceso de actualización de re-instables es necesario copiar manualmente el archivo plantillaCFDI_3_3.xml de la carpeta plantillas / comprobantes a la carpeta de Datos de la empresa en uso.

Mejoras:

  • Usuario y roles (Perfiles)
  • La base de datos de perfiles cambia de DBISAM a FIREBIRD
  • Contará con un archivo de configuración de la conexión llamado connections.ini dentro de la carpeta de perfiles.
  • Los perfiles predeterminados ahora se llamaran roles.
  • Es posible asignar una imagen al perfil del usuario.
  • La asignación de un usuario a una empresa o suspensión se realizara desde la pestaña empresas.

Espacio Aspel

  • El acceso se podrá definir por Aspel Nube o Directorio.
  • Se cambia la interfaz de los espacios configurados en el sistema haciendo más fácil su
    administración.

Subsidio al empleo:

  • Debido a los cambios registrados para la generación de documentos digitales se quita la opción de “Subsidio Desglosado” desde los parámetros de la nómina y esto se realizara en nóminas nuevas dejando la opción en aquellas nóminas que ya fueron procesadas; por lo que al crear una nueva nómina se enviara el siguiente mensaje:

La opción cambiara a Con devolución para las próximas nóminas.

  • Para los casos en que los usuarios determinan la aplicación del subsidio en la última nómina de su periodo mensual se agrega dentro de la Formula de la deducción de Subsidio al empleo Aplicado la función de @si[TCCS=2,0,SENA], con dicha fórmula el sistema no genera Acumulado del trabajador para esta deducción permitiendo que en la última nómina cuando se cambie la opción a “con devolución” y se aplique el tipo de nómina como ajustada se aplique el valor total del Subsidio al empleo aplicado. Si las nóminas ya estas generadas, se tendría que agregar la formula en las nóminas que corresponden al calendario del mes y posteriormente realizar el traspaso de acumulados. La fórmula se agrega por omisión solo para bases de datos nuevas.

Archivo movimientos Faltas por incapacidad al SUA

  • Al generar el archivo para SUA en movimientos de incapacidad con el mismo número
    de certificado IMSS, el sistema genera un solo registro con el total de faltas por
    incapacidad de ese certificado.
  • Si la falta por incapcidad no tiene registrado ningun Certificado IMSS, se realizara el
    registro de forma por cada falta, es decir como se tenia la funcionalidad anterior.

Otras mejoras al sistema:

  • En los procesos como traspaso de acumulados en bases de datos con nóminas
    exportadas únicamente se visualizan las fechas de las nóminas que fueron seleccionadas
    durante la exportación.
  • Las tablas que se muestran en control de archivos corresponden al de la nómina actual por
    lo que el mantenimiento se realiza sobre dicha nómina.
  • En el reporte del acumulado del trabajador se muestra el nombre completo.
  • Para evitar inconsistencias en la emisión de reportes, el sistema no permitirá dar de alta
    claves de percepciones o de deducciones con el dígito 0.
  • Al generar la póliza con interfaz COI, es posible asociar el xml a la deducción de subsidio
    al empleo.
  • En los procesos de importaciones, en caso de existir errores, el sistema desglosa los
    mensajes detallado para su corrección.
  • Se actualiza el administrador de periodos en la consulta de CFDI no generado cuando se
    realiza el timbrado de un documento que fue cancelado anteriormente.
  • Al emitir el reporte de liquidación IMSS se muestran todos los trabajadores.
  • Se muestran correctos los días trabajados al liquidar un trabajador dentro del reporte
    Liquidación IMSS.
  • Se muestra el acumulado exento del mes en el reporte de impuesto mensual.

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Material relacionado con Mejoras en el Re-instalable 07 de Aspel-NOI 8.0:

Cómo Dar de Alta Trabajadores en Aspel NOI 8.0

En este videotutorial aprenderás paso a paso Cómo Dar de Alta Trabajadores en Aspel NOI 8.0

Cómo Dar de Alta Trabajadores en Aspel NOI 8.0

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Cómo Importar Trabajadores desde Excel en Aspel NOI 8.0

En este vidootutorial aprenderás paso a paso Cómo Importar Trabajadores desde Excel en Aspel NOI 8.0

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Aspel NOI 8.0 Cómo Dar de Alta Usuarios

Aspel NOI 8.0 Cómo Dar de Alta Usuarios. En este videotutorial aprenderás paso a paso cómo dar de alta usuarios en el Sistema de Nómina Integral Aspel NOI 8.0.

Aspel NOI 8.0 Cómo Dar de Alta Usuarios

El manejo correcto de los usuarios te servirá para que tengas el control pleno de todas las funciones que asignes a cada uno de ellos y establecer las restricciones o privilegios necesarios de acuerdo a su función dentro del sistema de nómina integral Aspel NOI 8.0.

Para poder dar de alta a un usuario en el Sistema de Nómina Integral te doy los pasos a continuación:

  1. En las opciones de menú principal da clic en Configuración.
  2. Da clic en perfiles de usuarios.
  3. Da clic en el icono nuevo usuario.
  4. Escribe su usuario, nombre, clave, puesto, departamento, correo electrónico y perfil a aplicar (en caso de ser necesario)
  5. Selecciona la empresa o empresas a las que tendrá acceso.
  6. Da clic en crear.

Una vez que has creado el usuario puedes habilitar o inhabilitar funciones a ciertos procesos o herramientas del sistema para que solo realice las actividades que le has encomendado.

Es importante que no confundas los usuarios que puedes dar de alta dentro de tu sistema, con los usuarios que pueden estar conectados al mismo tiempo al servidor, en el primer caso puedes dar de alta los usuarios que consideres necesarios y para el segundo caso debes de contar con las licencias de usuarios adicionales que consideres pertinentes para que se puedan conectar al mismo tiempo al servidor.

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Aspel NOI 8.0 Como Reinstalar la Base de Datos

Aspel NOI 8.0 Como Reinstalar la Base de Datos. En este videotutorial aprenderás paso a paso Cómo Reinstalar la Base de Datos en el Sistema de Nómina Integral Aspel NOI 8.0

Aspel NOI 8.0 Como Reinstalar la Base de Datos

Para aplicar el proceso que explico en el videotutorial es necesario que cuentes con un respaldo de la base de datos que deseas restaurar en formato zip, además debe ser el mismo número de empresa y que no tenga la ruta del DAC predeterminada, porque en ese caso te puede generar conflictos al restaurarla.

A continuación te doy los pasos para realizar la reinstalación del respaldo en el Sistema de Nómina Integral Aspel NOI 8.0:

  1. En las opciones de menú principal da clic en Configuración.
  2. Después da clic en Respaldar.
  3. Da clic en restaurar Respaldo.
  4. Selecciona la ruta de instalación.
  5. Ruta de datos.
  6. Ruta de archivos comunes.
  7. Direcciona el nombre del archivo donde se encuentre el respaldo.
  8. Selecciona las opciones que deseas restaurar.
  9. Da clic en aceptar y espera que se realice la restauración.

En los detalles de instalación el sistema te sugiere las rutas predeterminadas en los sistemas, solo en caso de que hayas instalado en otra ruta el sistema es que deberías de modificarlas.

El respaldo recuerda que debe estar en formato zip, si tu respaldo esta con otra extensión este no es el proceso apropiado para ello, porque el sistema no reconocerá el archivo como tal.

En ocasiones al realizar los respaldos los usuario deciden agregarle una contraseña, en este caso deberás contar con ella porque de no ser así no podrás ejecutar el proceso.

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Aspel NOI 8.0 Tutorial Cómo Respaldar la Base de Datos

Aspel NOI 8.0 Tutorial Cómo Respaldar la Base de Datos. En este videotutorial aprenderás paso a paso Cómo Respaldar la Base de Datos del Sistema de Nómina Integral Aspel NOI 8.0 para mantener segura tu información y evitar pérdidas de la misma.

Aspel NOI 8.0 Tutorial Cómo Respaldar la Base de Datos

Desafortunadamente muchas personas no tienen el hábito de respaldar su información con frecuencia para evitar su perdida.

Y precisamente la finalidad de este video es fomentar y enseñarte cómo respaldar la información en el Sistema de Nómina Integral Aspel NOI 8.0.

En el video esta paso a paso todo el proceso, de cualquier manera a continuación te doy una guía escrita:

  1. Abre el sistema de Nomina Integral Aspel NOI 8.0
  2. Selecciona un periodo y da doble clic en el mismo
  3. Da clic en la pestaña Configuración
  4. Da clic en respaldar
  5. Te aparecerá un menú en el cual debes seleccionar la palabra respaldar
  6. En ese momento te aparecerá la ventana para la Generación de respaldo
  7. Selecciona el Directorio destino
  8. Selecciona las opciones que quieres respaldar
  9. Por último da clic en aceptar

Realizando este proceso te puedes evitar muchos dolores de cabeza, ya me ha tocado saber de personas que por no seguir esta recomendación se han puesto en problemas muy serios.

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Aspel NOI 8.0 Actualización en Línea

Aspel NOI 8.0 Actualización en Línea. En este videotutorial aprenderás paso a paso Cómo realizar la actualización el línea del Sistema de Nómina Integral Aspel NOI 8.0.

Aspel NOI 8.0 Actualización en Línea

Cada vez que es liberado un reinstalable del Sistema de Nómina Integral Aspel NOI 8.0 te aparecerá una ventana indicándote que existe una actualización obligatoria.

En estos casos hay dos maneras de actualizar el Sistema, una es descargando el archivo ejecutable desde la página de Internet de Aspel, guardarlo en tu disco duro, ejecutarlo y seleccionar la opción reparación del sistema.

La otra forma es que la realices en cuanto te aparece el aviso una vez que entras al Sistema de Nómina Integral Aspel NOI 8.0 desde el mismo software.

Es muy importante que previo a la actualización del sistema te enteres del contenido del nuevo reinstalable, incluso esto puedes verlo durante el proceso de ejecución de la actualización pero te recomiendo que revises siempre antes de realizarla.

Por otra parte, si el sistema lo tienes en red; debes asegurarte que las estaciones de trabajo estén cerradas o sí tienes otro sistema de la línea Aspel es recomendable que también los cierres durante el proceso de actualización.

Algo que también es fundamental que conozcas es que las actualizaciones en línea solamente se ejecutan en las mismas versiones, no se actualizan de una versión a otra, por ejemplo de Aspel NOI 7.0 al Aspel NOI 8.0, solamente corren en la misma versión.

Por último te sugiero que cada vez que salga una actualización, independientemente de que hagas la actualización en línea, descargues directamente de la página de Aspel los archivos ejecutables.

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Aspel NOI 8.0 Configuración de los Parámetros de Nómina

Aspel NOI 8.0 Configuración de los Parámetros de Nómina. En este videotutorial aprenderás paso a paso Cómo Configurar los Parámetros de Nomina en Aspel NOI 8.0.

Aspel NOI 8.0 Configuración de los Parámetros de Nómina

Para generar correctamente el cálculo de la nómina en Aspel NOI 8.0 es muy importante definir correctamente todos los datos relacionados a la misma.

En la configuración de los parámetros de nómina se pueden configurar los siguientes aspectos:

Generales. Para el cálculo de nómina puedes configurar: el número de nómina, días de pago, Periodicidad, Primer día, días por año, días de la semana, UMA, Cálculo del subsidio al empleo, Nómina especial, incrementar sueldos a mitad de nómina, tablas del sistema, Parámetros del cálculo del ISR, parámetros de la previsión social y la jornada de trabajo.

Cuotas del IMSS. En esta sección podrás especificar los riesgos del trabajo, enfermedad y maternidad, prestaciones en especie, prestaciones especiales, prestaciones en dinero, invalidez y vida, retiro, Cesantía, Guarderías, Gastos Médicos para pensionados e INFONAVIT.

Retención IMSS. Forma de cálculo de SDI (actualizado manualmente, con salario variable del bimestre anterior, con salario variable de la nómina actual), Validar para retención IMSS (El salario diario o el total de percepciones), Días a considerar para parte variable de Salario Diario Integrado (Acumulado de días trabajados o Días Calendario. Descontar faltas ausentismo para enfermedad y maternidad.

Como puedes observar cuentas con una gran cantidad de variables que permitirán personalizar lo máximo posible de acuerdo a las necesidades del Contribuyente para cumplir correctamente con la emisión de los recibos de nómina electrónicos.

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