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Cómo Configurar los Parámetros del Sistema Aspel SAE 6.0

En este videotutorial te voy a enseñar paso a paso Cómo Configurar los Parámetros del Sistema Aspel SAE 6.0

Cómo Configurar los Parámetros del Sistema Aspel SAE 6.0

La principal función de los parámetros del Sistema Administrativo Empresarial Aspel SAE 6.0 consiste en que puedas personalizar lo máximo posible el software para el giro de negocio y operaciones de la empresa de la cual llevarás la administración de su información.

Para entrar a la configuración del sistema es muy sencillo, solamente debes realizar los siguientes pasos:

  1. Entrar al Sistema.
  2. En las opciones de menú principal da clic en Configuración
  3. Después da clic en parámetros del Sistema.
  4. Cuando finalices de seleccionar las opciones de configuración da clic en aplicar y después en Aceptar.

Cuando estas dentro de las opciones para configurar el Sistema Administrativo Empresarial Aspel SAE 6.0 puedes personalizar:

  • Los datos de la empresa.
  • Configuración de la base de datos.
  • Parámetros generales.
  • Clientes y cuentas por cobrar.
  • Proveedores y cuentas por pagar.
  • Inventarios.
  • Facturas.
  • Factura electrónica.
  • Compras.
  • Cuentas contables.
  • Aplicaciones Asociadas.
  • Bitácora del Sistema.
  • Correo electrónico.

En el videotutorial podrás ver mas detalles sobre cada uno de estos aspectos y es de vital importancia que te des el tiempo necesario para verlo todo con mucha atención.

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Como Dar de Alta Clientes en Aspel SAE

En este videotuorial aprenderás Como Dar de Alta Clientes en Aspel SAE

Como Dar de Alta Clientes en Aspel SAE

El registro de clientes en el sistema Aspel SAE es una función indispensable para explotar al máximo las ventajas del sistema, por lo que es importante aprender a dar de alta nuevos clientes o modificar los datos para tener siempre correctos los datos de facturación.

El Alta o edición de clientes se realiza por medio del menú Edición / Agregar / Modificar o con los iconos correspondientes.

En Generales encontrarás los siguientes campos:

  • Clave del cliente: puede ser alfanúmerica o numérica de modo secuencial o manual dependiendo como se tenga estipulado en la configuración.
  • Datos el cliente: Los datos del cliente son muy útiles al imprimir etiquetas para envíos por correo y en la emisión de facturas, los datos son: nombre, Dirección, Colonia, Población, Teléfono, Fax, RFC, Código Postal, E-mail y CURP (opcional).
  • Clasificación del cliente: Sirve para agrupar a tus clientes de acuerdo a ciertas características de venta de tu empresa (pudiendo especificar los 5 caracteres disponibles, uno para cada característica). Esto ayudará posteriormente a realizar consultas y reportes del catálogo de manera más selectiva (opcional)

En Ventas:

  • Días de crédito: El número de días de crédito lo utilizará el módulo de Facturas y Vendedores para calcular la fecha de vencimiento de los documentos que se elaboren. Cuando se realice un movimiento de tipo Factura en Cuentas por cobrar, el sistema considerará los días de crédito para determinar la fecha de vencimiento (opcional).
  • Límite de crédito: este dato se utiliza en el Módulo de Facturas y Vendedores y en los movimientos de cuentas por cobrar. Sí el monto de la venta a crédito sumando al saldo del cliente es mayor al límite de éste, el sistema solicitará autorización para proseguir con el proceso (opcional).
  • Revisión y pago: Registra el día en que el cliente acepta facturas para su autorización o revisión y el día que planea pagarlas. Con este dato, en la emisión de reportes de cobranza se tendrá la fecha de entrega de documentación y cobro (opcional) Por ejemplo: 1515 El cliente revisa los días 15 y paga ese mismo día, Lu15 Revisa documentos el lunes y paga el día 15 de cada mes.
  • Porcentaje de Descuento: este porcentaje puede ser desde 0.0001% hasta 99.99% para cada cliente y se sugerirá al hacer una factura, remisión, pedido o cotización (opcional).
  • Saldo del cliente: Este campo se actualiza, alimentándose de los conceptos de CxC que se le generen al cliente.
  • Vendedor: se indica la clave del vendedor asignado del catálogo al cliente (opcional).
  • Considerar retención: si se marca esta casilla al facturarle al cliente y se asigne un flete, se generará la retención del porcentaje que se indique (opcional).

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