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Cancelaciones De CFDI Incluidas Paulatinamente En El Servicio De Timbrado Incluido De Sistemas En Renta

Aspel Facturacion Electronica

Como sabes los sistemas en renta incluyen el timbrado de los comprobantes durante el periodo de renta, se han realizado cambios, de tal modo que el Servicio de timbrado incluido, también incluya la cancelación de comprobantes, lo cual implica que para cancelar los CFDI’s directamente desde el sistema Aspel ya no se requiere adquirir un paquete de timbres como anteriormente se venía haciendo. Este cambio se realiza de manera paulatina en los Re-instalables de los sistemas Aspel, de tal forma que:

a) A partir del Re-instalable 3 de Aspel-FACTURE 2.5, la cancelación de CFDI’s ya no descuenta timbres, ni valida la existencia de un paquete de timbres para realizar la cancelación del comprobante. (01/04/14)

b) A partir del Re-instalable 22 de Aspel-SAE 5.0, la cancelación de CFDI’s ya no descuenta timbres, ni valida la existencia de un paquete de timbres para realizar la cancelación del comprobante. (29/04/14)

c) A partir del Re-instalable 11 de Aspel-NOI 7.0 , la cancelación de CFDI’s ya no descuenta timbres, ni valida la existencia de un paquete de timbres para realizar la cancelación del comprobante. (25/04/14)

Para hacer uso de este beneficio es necesario tener instalados los re-instalables arriba mencionados o superiores.

En el caso de Aspel-CAJA, se debe esperar al re-instalable no. 7 para tener la misma funcionalidad, hasta entonces seguirá descontando timbres del paquete Aspel Sellado CFDI en el caso de cancelaciones de CFDI’s.

Aspel-NOI 7.0 sigue utilizando paquete de timbres Aspel Sellado CFDI para el timbrado masivo. Es importante mencionarte que hemos tenido varios casos de clientes que realizan timbrado masivo de Aspel-NOI, con lo que se terminan el paquete de timbres adquiridos, pero no estaban enterados de ello, a partir del siguiente re-instalable Aspel-NOI enviará un mensaje notificando la situación, sin embargo, es importante notificarle al Usuario la funcionalidad.

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Reforma Fiscal En Materia De Comprobantes Fiscales

Consejos y Recomendaciones Para Dar De Alta Productos En Aspel CAJA 3.0

Aspel CAJA 3.0

Aspel CAJA 3.0

Al dar de alta los productos en tu Sistema Aspel CAJA 3.0 te recomiendo tomar en cuenta los siguientes aspectos:

  • Al momento de elegir el tipo asegúrate de elegir la opción Artículo, porque si no lo haces y le das clic en grabar; no podrás modificarlo.
  • Al asignar la Clave toma en cuenta el crearla de tal forma, que al leerla tu identifiques de que producto se trata, por ejemplo: si deseo dar de alta un perfume Carolina Herrera 212 para Caballero de 100 ml, crearía la clave de la siguiente forma PCH212C100, la cual la P hace referencia a Perfume, la C es para Carolina y así sucesivamente.
  • En la Descripción te puedes tomar la libertad de escribir completo el nombre del artículo, a menos que no sea suficiente el campo, puedes abreviarlo en tu sistema Aspel CAJA 3.0.
  • En el campo de la Línea asígnale una que ya hayas creado previamente, si aún no la creas hazlo en ese momento porque te servirán para futuros reportes.
  • Al igual que en la Línea, te recomiendo que asignes o des de alta un departamento que te servirá como base para futuros reportes y clasificaciones en el sistema Aspel CAJA 3.0.
  • El campo del control de almacén úsalo para indicar en qué lugar de tu negocio tienes el artículo.
  • En la unidad de entrada es importante que tengas identificada la manera en la que el producto ingresará a tu inventario y abreviarla, por ejemplo pz que significa pieza ó cj que significa caja.
  • En la unidad de salida también debes especificar la forma en la que vendes el artículo, sea en cajas, piezas, botellas, etc.
  • El factor de conversión te será de gran utilidad para definir de que manera sale de tu inventario, por ejemplo: si compras cajas de 20 piezas, tu factor de conversión sería 20.
  • En Aspel CAJA 3.0 tienes la posibilidad de permitir al cajero que cambie el precio de los productos, en este caso te recomiendo tomar en cuenta las políticas que tienes en tu negocio para habilitar o no este parámetro.
  • En precio público coloca el precio más alto de tu producto y utiliza la lista de precios para que tenga un rango de negociación, por ejemplo: mayoreo, ciudades, zonas geográficas, etc.
  • Determina el esquema de impuesto adecuado para el correcto cálculo de los mismos.
  • Los campos de Último costo, costo promedio, existencia global y existencia en tienda se actualizarán conforme hagas movimientos a los inventarios.
  • La distribución de existencia te recomiendo realizarla a través de movimientos al inventario.
  • En la pestaña de control del sistema Aspel CAJA 3.0 encontraras el campo para la clave alterna, en este campo te recomiendo escribir el código de barras del producto (en caso de que lo tenga) para que al momento de utilizar un lector de código de barras el sistema lo identifique por el mismo y facilite su captura.
  • El stock mínimo y máximo te será de gran ayuda para tener siempre los artículos que necesites, es decir; que ni te sobren ni te falten.
  • Asigna también una imagen del producto, date el tiempo para tomarle una foto a tus productos en caso de que no la tengas, búscala en Internet o hasta con tu celular puedes hacerlo y guárdala en la carpeta de imágenes para que al momento de capturar los productos te aparezca la imagen del mismo, es un refuerzo visual que disminuirá los errores de captura o si el cliente desea ver el producto puedas mostrarlo.
  • En la pestaña datos adicionales agrega las observaciones que consideres necesarias y utiliza los campos libres, recuerda que para ello debes realizar una configuración previa.

Estos son algunos aspectos que debes tomar en cuenta para dar de alta tus productos en Aspel CAJA 3.0.

En realidad es muy sencillo Dominar Aspel CAJA 3.0, te invito a que me dejes tu comentario en la sección correspondiente con tu opinión de este artículo y si te gusto lo compartas dando clic en los botones de Facebook y Twitter.

Aspel CAJA Como Facturar Notas de Ventas Pendientes

En este video comparto contigo la respuesta que di a una consulta que me realizaron a través de correo electrónico sobre Como Facturar las Notas Pendientes en Aspel CAJA 3.o

Cuando a un cliente le das su nota de venta y no te solicita factura normalmente cuando haces el corte de caja final también elaboras tu factura del día con todas las notas de venta que no solicitaron factura. Ahora bien, si tu no haces el procedimiento quiere decir que aún queda pendiente esa nota por facturar, por la tanto; si un cliente te solicita que le factures si podrás hacerlo.

Otro aspecto importante que debes verificar es que dentro de la configuración de tu sistema en las políticas de facturación la nota de venta este dentro del rango de fechas que permita realizar la facturación, recuerda que tienes las opciones de políticas de facturación como son: sin fecha límite, último día del mes, etc.

Aspel CAJA Lo Nuevo

Aspel CAJA 3.0
Aspel CAJA 3.0

 

Descubre El Secreto de Como Dominar Aspel CAJA 3.0

Interface Aspel-COI.

El sistema ya genera las Pólizas de Devoluciones de Ventas, que se crean con las  notas de crédito.

Configuración de los folios digitales que permite  trabajar con el Proveedor de certificación de CFDI,  al momento de generar los CFD’s

Cumplir con lo especificado por el SAT el 1 de septiembre de 2010,  Anteproyecto de Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010 y sus Anexos 1-A y 20 sobre CFDI. El sistema cuenta con los Campos y Procesos necesarios para incluir la opción del manejo de CFDI (Comprobante Fiscal Digital a través de Internet o Factura Electrónica), así como contar con la configuración de los proveedores autorizados para la certificación (timbrar) de los mismos.

Proceso se retimbrado a facturas y notas de crédito.

Dentro del Administrador de facturas y notas de crédito se contará con la opción de “Retimbrado”, para los casos en que no se logrará la conexión con el proveedor y la factura o la nota de crédito quedarán como pendiente.

Facturación para clientes mostrador.

El sistema te permite generar facturas digitales para clientes mostrador, en cuyo caso se deberá  utilizar el RFC genérico (Configurado desde los parámetros del sistema) y en la cual no se desglosa el IVA, esto de acuerdo con el art. 29 F.III del CFF estos comprobantes deberán contener el valor de la operación sin que se separe o desglose el monto de los impuestos que se trasladan. Y con base en las reglas I.2.23.4.2 y I.2.23.3.1 de la 1er Resolución de modificaciones a la RMF 2010, como clave del RFC de la persona a favor de quien se expide el comprobante, el  RFC Genérico XAXX010101000  o XEXX010101000 en el caso de residentes en el extranjero.

Ahora el  reporte mensual del SAT incluya los CFDs para clientes mostrador, SIN desglosar el IVA.

Se cuenta con el reporte QR2, FacturaCFDicartaMostrador.qr2, para generar la representación impresa de CFDs, donde NO se deberá desglosar el IVA.

Ahora se  puede filtrar la consulta del Administrador de Facturas y notas de crédito por  ventas a clientes mostrador y/o  ventas a clientes.

El sistema solo desglosará los impuestos si el cliente es mostrador y a la vez su facturación no es del día o del mes, es decir, si estas facturando con CFD o CFDI se desglosan impuestos para cliente mostrador cuando es factura directa y facturación por cliente.

Facturación por Mes.

El sistema cuenta con la opción de facturar las notas realizadas al mes, ya que dentro de la ventana de “Factura de las ventas del día” se presentará la casilla de “Ventas del mes”, la cual filtrará dentro de las notas existentes, la que cumpla con el mes y año que se haya indicado. Y así facturar todas las notas dentro de una sola.

Facturas Digitales CFDI.

El sistema cuenta con los formatos para la impresión del reporte de Facturas :  FacturasCFDi(6.3cm).qr2, FacturasCFDi(7cm).qr2, FacturasCFDi(8cm margen).qr2, FacturasCFDiResum(6.3cm).qr2, FacturasCFDiResum(7cm).qr2, FacturasCFDiResum(8cm).qr2, FacturasCFDicarta(Observa).qr2, FacturasCFDicarta(preimp).qr2, FacturasCFDimediacarta(preimp).qr2, FacturasCFDicarta(Observa).qr2

Editor de Formatos.

El sistema cuenta con los campos necesarios para mostrar y modificar los formatos de los reportes en cuanto a los datos del comprobante fiscal digital:

  • Versión
  • UUID
  • FechaTimbrado
  • selloCFD
  • noCertificadoSAT
  • selloSAT
  • cadenaSAT
  • CodigoBarrasBidimensional 

Comprobantes Fiscales Digitales.

De acuerdo al Anexo 20 publicado el 23 de septiembre de 2010 en el diario oficial, el sistema realiza los calculos del sello de los Comprobantes Fiscales Digitales  mediante el método de digestión SHA-1.
 
Notas de crédito.

Para cumplir con las nuevas disposiciones fiscales, se permitirá la elaboración de Notas de crédito digitales e impresas, así como la cancelación de las mismas.

Adicionalmente podrás elaborar Notas de crédito enlazadas a una nota de devolución.

Se creo el reporte   Resumen de Notas de Crédito (ResNC.qr2)

El sistema cuenta con los formatos para la impresión del reporte de notas de crédito:  NotacreditoCFDcarta.qr2, Notadecreditomediacarta(preimp).qr2, NotaCredito(7cm).qr2,  NotaCreditocarta.qr2,  NotaCreditoResume(7cm).qr2.

Impresión de folios impresos.

Con la finalidad de cumplir con lo solicitado a la miscelánea fiscal, referente a la impresión de los  folios impresos, el sistema cuenta con la Configuración correspondiente de  los campos requeridos (Código de barras bidimensional (CBB)  y la fecha de asignación  a los comprobantes fiscales), para dar validez al expedir sus comprobantes.

En el caso de contar con dicho código ya impreso en hojas membretadas, el sistema te permite solo configurar el número y año de aprobación.

El sistema una vez configurado para la  impresión de facturas, como comprobantes fiscales, al ser emitidas las facturas, se imprimirán con la imagen CBB, No. de aprobación y Año, así como la leyenda “La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales”,  ubicadas al Pie y junto a los totales del documento.

En la edición de reportes de facturas y notas ya se proporcionan los campos CBB, No y año de  aprobación para modificar, en el caso de que se requiera, los reportes.

Aspel CAJA Interrelacion de Modulos

Aspel CAJA Interrelacion de Modulos
Aspel CAJA Interrelacion de Modulos
 

Descubre El Secreto de Como Dominar Aspel CAJA 3.0

Los movimientos que realices dentro de un proceso se registran de inmediato en los catálogos correspondientes que se encuentren relacionados con éste, de esta manera se modifica y complementa la información de los catálogos y procesos que estén interrelacionados dentro del sistema.

Comprobante Fiscal Digital Obligacion de Enviar Reporte Mensual

Al optar por el esquema de Comprobante Fiscal Digital está obligado a enviar un informe mensual de los comprobantes fiscales digitales (CFD) emitidos, siguiendo para ello las reglas y la secuencia especificada en el Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal.

A partir de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, publicada el 24 de mayo de 2011, los contribuyentes que incumplan con el envío del informe mensual de CFD durante dos meses consecutivos, o bien, en tres meses no consecutivos, en el mismo ejercicio fiscal, perderán el derecho de aplicar la facilidad de emitir CFD, en lugar de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), luego del último incumplimiento.

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Aspel CAJA 3.0 Donde Obtener Ayuda.

 

Aspel CAJA 3.0 Donde Obtener Ayuda.
Aspel CAJA 3.0 Donde Obtener Ayuda.

DESCUBRE EL SECRETO DE COMO DOMINAR ASPEL CAJA 3.0

Manejo

Para facilitar el uso del sistema de Punto de venta ( Aspel-CAJA 3.0) se han preparado los siguientes tipos de documentación:

  • Manual de referencia. El objetivo de este manual es proporcionar un panorama general del sistema, orientándote en los procesos básicos para iniciar de manera rápida y fácil la operación con Aspel-CAJA. Este manual es una guía de referencia rápida que contiene información general de los procesos que puedes realizar con Aspel-CAJA y se detallan ampliamente sólo los temas relacionados con la instalación, activación y configuración del sistema.
  • Manual del usuario. Es un manual electrónico disponible en formato PDF que contiene información detallada de cada uno de los procesos del sistema. Sin embargo, por el tiempo que se necesita para la elaboración de este archivo, éste podría no tener la explicación de ciertos temas incluidos en el sistema de último momento, por lo que te recomendamos consultar también la información del ayuda electrónica en línea ya que se encuentra más actualizada. De esta forma, para cualquier duda sobre el funcionamiento del sistema puedes consultar ambas fuentes y así complementar la información.
  • Ayuda electrónica.  Puedes ejecutar y consultar el archivo de ayuda interactivo en cualquier momento y en cualquier proceso del cual necesites información, con sólo presionar la tecla <F1> o el botón de ayuda que se encuentra en cada uno de los catálogos y consultas del sistema. El contenido del ayuda explica a detalle todas las características de los campos de captura y funciones de los diferentes catálogos, así como las restricciones o notas importantes sobre la operación del sistema. Es importante tomar en cuenta que en el ayuda electrónica encontrarás además las consideraciones sobre los últimos cambios o actualizaciones que el sistema haya tenido de último minuto.

DESCUBRE EL SECRETO DE COMO DOMINAR ASPEL CAJA 3.0

 

Como Agregar Politicas de Oferta en Aspel CAJA

Desde esta opción podrás agregar nuevas políticas de oferta a tu catálogo, indicando la descripción, la línea de producto en los que se aplicará la política, la hora de vigencia de dicha política, así como la cantidad mínima de artículos que se necesitan para poder aplicar la oferta, el tipo de política, a cierto tipo de cliente, a determinado departamento y a ciertos productos.

Desde esta opción podrás agregar nuevas políticas de oferta a tu catálogo, indicando la descripción, la línea de producto en los que se aplicará la política, la hora de vigencia de dicha política, así como la cantidad mínima de artículos que se necesitan para poder aplicar la oferta, el tipo de política, a cierto tipo de cliente, a determinado departamento y a ciertos productos.

Para dar de alta políticas de oferta, deberás tener en cuenta lo siguiente:

  • Debes verificar que las existencias de los productos sean suficientes para cubrir las especificaciones contenidas en una política de oferta.
  • Cuando des de alta una política de oferta de tipo acumulativa, significa que podrás aplicar dos o más políticas de oferta en una misma nota, para ciertos productos o para cierta cantidad de productos (siempre y cuando estás no excedan del precio mínimo definido para el producto.)
  • Debes verificar que al definir una política de descuento, ésta no resulte menor al precio mínimo definido para ese producto al momento de aplicarse, ya que si se diera este caso el sistema no aplicará la política de oferta (ya que se estaría vendiendo el producto a un precio menos de lo que costó), y por omisión el sistema propondrá el precio público.
  • Cuando se da de alta una política sustitutiva hay que considerar que el descuento del cliente ya no se aplicará, ya que este tipo de política lo reemplaza. Cuando la política a aplicar es acumulativa, el descuento del cliente será aplicado primero y las demás políticas se aplicarán en cascada tomando el monto que resulte de la aplicación de la anterior política.
  • Las políticas acumulativas se aplicarán siempre y cuando éstas no se excedan del precio mínimo de un producto, incluyendo el descuento del cliente, si esto pasara sólo se aplicarán las políticas hasta donde el precio resulte ser mayor que el precio mínimo, si desde la aplicación del descuento del cliente este resultara ser menor al precio mínimo, no se aplicará para ese producto ningún tipo de descuento (ni por el lado del cliente, ni por el de políticas de ofertas).

Las políticas de oferta sólo podrán aplicarse en la tienda donde se hayan dado de alta.

Como Configurar las Cajas en Aspel CAJA 3.0

Uno de los propósitos fundamentales del sistema Aspel CAJA, es controlar las ventas generadas por las cajas, las cuales realizan funciones que tradicionalmente ejecuta una caja registradora.

La manera en cómo se habilitan computadoras para que funcionen como cajas registradoras es dándolas de alta dentro del catálogo, en el Administrador de puntos de venta. Cuando se adquiere el sistema base, se podrá trabajar con el Administrador de puntos de venta que contiene una tienda con su respectivo punto de venta. Si se Adquieren mas cajas adicionales, se tendría que instalar de manera independiente, para habilitar tantas computadoras como cajas registradoras requiera la empresa.

Dentro de este módulo se pueden agregar, modificar, consultar, buscar, exportar y eliminar las cajas que operan dentro de la tienda, además de configurar las funciones que se podrán realizar en cada una, configurar los dispositivos con los que trabajará, seleccionar el formato de impresión de las notas, y la definición de la configuración en la presentación de la nota de venta.

Se podrán manejar hasta 99 cajas en total, dependiendo del número de licnecias de usuarios adicionales que se adquieran.

Al dar de alta la primer tienda, se creará de forma automática, una caja bajo el nombre de “Mostrador”, sin embargo, se pueden modificar los datos a los que sean requeridos por la empresa.